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公司监事会开展2017年度专项检查工作
时间: 2017-10-30 阅览数: 次 字体:

为推进股份公司参控股企业规范运作,完善法人治理结构,按照公司年度工作计划,监事会于2017年8月至9月对公司所属的陕西城市燃气产业发展有限公司(以下简称“城燃公司”)、安康市天然气有限公司(以下简称“安康公司”)、汉中市天然气投资发展有限公司(以下简称“汉投公司”)三家企业2016年度的发展状况、执行国资监管政策、企业负责人履职、内控制度执行、财务活动过程等情况进行了集中检查。

本次检查查阅了企业大量基础管理资料,翻阅了企业2016年度部分财务会计凭证、2016年度招投标文档资料以及签订的部分工程项目建设合同和经营合同。与被检查单位领导人员及中层干部谈话20余人次,收集基层员工建议意见30余人次,并对部分工程建设项目进行了现场检查。

按照监事会与企业交换意见规则规定,监事会就检查当中发现的问题,同企业进行交换意见,并形成《监事会交换意见书》。

此次检查工作对推进子公司规范管理起到了积极作用,受检查公司正在按照监事会要求进行积极整改。

(审计部(政策法规部) 陈太康)



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